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柳州市红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-02-27     

柳州市红十字会2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 第一部分:部门概况

 一、主要职责

 二、机构设置情况

 三、编制现状及人员构成

 第二部分:柳州市红十字会2018年部门预算表

 一、财政拨款收支总表

 二、一般公共预算支出表

 三、一般公共预算基本支出表

 四、一般公共预算“三公”经费支出表

 五、政府性基金预算支出表

 六、部门收支总表

 七、部门收入总表

 八、部门支出总表

 九、国有资本经营预算支出表

 十、政府采购预算表

 十一、政府购买服务预算表

 第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 第四部分:名词解释

 

 

 第一部分:部门概况

一、主要职责

基本职能:柳州市红十字会基本职能主要是开展应急救援,建立应急救援志愿者队伍,完善应急救援机制,构建红十字会应急体系,参与应急救援任务;开展群众性应急救护培训,深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传;开展助贫助困助学助医等人道救助工作;开展无偿献血宣传推动;开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务;人体器官捐献宣传、协调、见证;做好红十字志愿者队伍建设及管理;开展红十字青少年活动等。

二、机构设置情况

柳州市红十字会,无二层机构。属群团机关,参照公务员管理,财政全额拨款单位。

机关本级内设科室分别为:办公室,救助救护部两个科室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人,其中:事业编制7人,工勤编制2人。编内在职9人,退休补助8人。

 

第二部分:柳州市红十字会2018年部门预算表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算271.94万元,同比减少3.62万元,同比下降1.3%。2018部门收入预算总体减少的主要原因:基本支出减少。 

一般公共预算拨款271.94万元,同比减少3.62万元,同比下降1.3%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算271.94万元,其中:基本支出125.55万元,占支出总预算46.17%,同比减少3.62万元,同比下降2.8%;项目支出146.39万元,占支出总预算53.83%,与上年一致2018部门支出预算总体减少的主要原因:基本支出减少。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业支出预算252.91万元,占支出总预算93%,同比减少5.24万元,下降2%。

 2)医疗卫生与计划生育支出预算7.32万元,占支出总预算2.7%,同比增加1.84万元,增长33.5%。

 3)住房保障支出预算11.71万元,占支出总预算4.3%,同比减少0.22万元,下降1.8%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出125.55万元,占支出总预算46.17%,同比减少3.62万元,同比下降2.8%。其中:

①工资福利支出预算101.08万元;占基本支出预算80.51%,同比增加7.75万元,同比增长8.3%

②商品和服务支出预算24.24万元;占基本支出预算19.31%,同比增加0.56万元,同比增长2.3%。

③对个人和家庭的补助预算0.23万元;占基本支出预算0.18%,同比减少11.93万元,同比下降98.1%。

2)项目支出预算

项目支出146.39万元,占支出总预算53.83%,与上年一致。其中:

工资福利支出预算14.89万元;占项目支出预算10.17%;同比增加1.1万元,同比增长7.9%。

②商品和服务支出预算120.95万元;占项目支出预算82.62%,同比增加12.15万元,同比增长11.16%。

③其他资本性支出预算10.55万元;占项目支出预算7.21%,同比减少13.55万元,同比减少55.67%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算271.94万元,同比减少3.62万元,同比下降1.3%。减少的主要原因:基本支出减少。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算271.94万元,其中:一般公共预算收入预算271.94万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出271.94万元,其中:一般公共预算支出预算271.94万元。具体支出预算如下:

一般公共预算支出预算271.94万元,其中:基本支出125.55万元,项目支出146.39万元。其中:

行政运行125.55万元,其中基本支出125.55万元主要是用于职工工资福利及机关运行经费。

一般行政管理事务146.39万元,其中项目支出146.39万元主要是用于开展红会职能工作支出及聘用人员经费。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.79万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.79万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.79万元,比2017年(上一年)预算1.89万元,同比减少0.1万元,同比下降5.3%。减少主要原因是:公务接待厉行节约。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致 。

2.公务接待费2018年预算1.79万元,同比减少0.1万元,同比下降5.3%,减少原因是:厉行节约。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,与上年相同。公务用车购置数及保有量为零。

1)公务用车购置费2018年预算0万元。

2)公务用车运行维护费2018年预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级机关运行经费财政拨款预算41.03万元,同比减少14.72万元,同比下降26.4%,减少的原因:其他资本性支出减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算12.62万元,同比增加5.84万元,增长86.13%,增加的原因是:一次性项目支出天山博爱主题公园建设,部分经费用于政府采购货物。按政府采购项目类型划分,集中采购10.62万元(其中:货物类采购10.62万元),占政府采购预算的84.15%,同比增加6.84万元,增长180%;分散采购2万元(其中:服务类采购2万元),占政府采购预算的15.85%,同比减少1万元,下降33%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额11.5万元,其中:工作信息及宣传册印刷,项目预算金额2万元;办公场地物业,项目预算金额2.5万元;应急救护知识普及推广,项目预算金额2万元;天山博爱主题公园设计,项目预算金额5万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,柳州市红十字会资产账面价值共计84.56万元。主要为工作艇、电脑、打印机、空调、办公家具等,正常使用。

(五)绩效目标设置情况

2018年柳州市红十字会纳入整体预算绩效目标管理。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:柳州市红十字会2018年部门预算公开表.XLS

 


·柳州市红十字会2018年部门预算公开表.XLS
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